La procedura da 41-14-14-5 Genera F.E. da ft. di Vend. permette il ricalcolo e una nuova valorizzazione dei dati della stringa della fattura presente in FATTURAZIONE ELETTRONICA, valorizzando le informazioni che compongono la fattura emessa in emissione documenti o da fatturazione automatica da DDT o da ordini, sulla base dei dati presenti in quel momento negli archivi.
È utile soprattutto nei seguenti casi:
- variazione di dati dell'anagrafica cliente (ad esempio PI o CF, codice destinatario ecc) o articolo (descrizioni con caratteri speciali non contemplati nell'xml)
- fattura raggruppata da bolle in cui non è possibile entrare in variazione fattura
- documenti scartati dallo SDI cui occorre procedere con il rinvio (dopo aver corretto il dato errato)
Infatti con l'esecuzione della procedura, se il documento è tra gli INVIATI con esito di scarto viene ricalcolato e automaticamente spostato tra i documenti DA INVIARE con le nuove informazioni ricalcolate.