Se l’utente volesse creare delle fatture con Tipo Documento: TD16-TD17-TD18-TD19
direttamente dalla Fatturazione attiva dovrà seguire il flusso già esistente:
1. Indicare il tipo documento
2. In fase di compilazione Fattura, indicare il cliente che sarà la propria azienda con codice destinatario
T04ZHR3 ( se non è esistente caricare i propri dati in anagrafica Clienti)
3. Andare sulla scelta in alto 'Aggiungi dettagli'
4. Sezione Autofattura, indicare dall’elenco dei Clienti o Fornitori il cedente
prestatore effettivo (esempio: nel caso di reverse charge per fattura europea,
occorre indicare come cedente prestatore il fornitore europeo).
5. Sempre in Aggiungi dettagli andare nella sezione Documenti→ Fatturecollegate ed inserire i dati della fattura originale secondo quanto previsto
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