Questa guida spiega come registrare correttamente, nel software gestionale Spinoff, una fattura passiva (ricevuta da un fornitore, tipicamente un professionista o un lavoratore autonomo) soggetta a ritenuta d'acconto.
Per registrare la fattura si utilizza la causale contabile AP01, selezionando l'opzione relativa alla ritenuta d'acconto. L’importo da inserire è al lordo della Ritenuta e lo stesso vale per la scadenza che si crea in scadenzario.
Al salvataggio della registrazione, il programma genera automaticamente la relativa voce nell'archivio Ritenute e propone di accedervi per visualizzarla
Al momento del pagamento della fattura al fornitore si utilizza la causale PG05, che rileva automaticamente la ritenuta d'acconto collegata, aggiornando l'archivio delle ritenute da versare senza necessità di ulteriori inserimenti manuali.
P.s. Si ricorda che è necessario richiamare la scadenza da scadenzario per poter effettuare il giro correttamente
La registrazione finale sarà poi da completare con il pagamento con banca o contanti e l’importo per differenza.
L’archivio delle ritenute, come detto in precedenza, sarà aggiornato automaticamente con la data di pagamento e la creazione del conto fiscale.
Importazione da file XML
In questo caso specifico vediamo come registrare una fattura con ritenuta d'acconto importandola direttamente da file XML.
Come indicato nella guida precedente, la causale da selezionare è sempre AP01. Nella sezione a destra della maschera è necessario selezionare la ritenuta da associare e indicarne l'importo.
Completare quindi la registrazione nella sezione righe, inserendo il sottoconto e gli altri dati richiesti; infine elaborare e salvare la registrazione di prima nota.
Anche in questo caso, come si può notare, il programma genera automaticamente la relativa voce nell'archivio Ritenute.
Per il pagamento si procede sempre dalla prima nota, utilizzando la causale PG05.