In fase di inserimento di una nuova Nota di credito, dopo aver selezionato il cliente, cliccare su Funzioni – Importa righe da fatture.
Dalla maschera visualizzata, selezionare il numero del documento da stornare e cliccare su Estrazione righe.
Selezionare la riga (o le righe) interessata e cliccare su Elabora.
La procedura mostrerà il messaggio "Righe importate": a questo punto uscire dalla maschera.
Nelle righe del documento verranno ora visualizzate le righe della fattura originaria, che potranno essere modificate in importo e quantità. Per ciascuna riga sarà inoltre visibile la riga collegata, che verrà riportata in fase di creazione del file XML.