Creazione rate fisse INPS

Aggiornamento: di seguito la nuova versione del Crea rate fisse INPS rilasciata con la versione 5.1.2.0 del 18 aprile 2024

Accedere a Conto Fiscale, dal menù di sinistra e scegliere “Creazione Rate fisse INPS”, verrete indirizzati alla seguente pagina:

• Per dare la possibilità di preparare le deleghe, rate fisse INPS del 16 maggio, in anticipo rispetto agli altri anni, i dati non verranno più importati dal relativo quadro RR del modello PF bensì dalle anagrafiche del Manager. Le rate, quindi, possono essere calcolate in qualsiasi momento in quanto non più vincolate all'uscita del modello PF.

  La migrazione dei dati verrà eseguita da noi, quindi lo studio non dovrà lanciare nessuna procedura per andare a recuperare i dati.

  Quello che abbiamo fatto è prendere i dati presenti dal quadro RR (sezione I artigiani e commercianti) del modello redditi PF 2023 ed importarli sulle relative anagrafiche del Manager.

  Nello specifico abbiamo inserito la nuova scheda “Titolare” sul menù dell’anagrafica:
  
  
  
  entrando all'interno avremo i seguenti dati:
  
  
  
  Tutti i campi presenti verranno popolati automaticamente dalla migrazione che effettueremo.
  Codice azienda, Codice sede INPS e Tipo attività, sono dati obbligatori e dovranno essere sempre presenti contemporaneamente. In fase di salvataggio, se manca uno di questi verrete bloccati dal controllo.
  Per quanto riguarda “Periodo imposizioni contrib. dal - al”, se sul quadro RR vale da 1 a 12, lo lasciamo senza compilare. Il che equivale a dire da meno infinito a più infinito.
  Se troviamo un periodo minore allora si fa il seguente ragionamento:
  - Supponiamo da 3 a 12, in questo caso il campo “dal” sarà popolato con la data 01/03/2022 (2022 in quanto il periodo d’imposta del modello PF 2023 è appunto il 2022), il campo “al” resterà vuoto (+ infinito).
  - Altro caso, per esempio vale dal 1 al 10, in questo caso il campo “dal” resterà vuoto (- infinito) mentre il campo “al” sarà popolato con la data 30/10/2022.
  
  Le date possono essere gestite manualmente in qualsiasi momento, secondo le proprie esigenze. Va da sé che per il calcolo dei contributi fissi si prenderà il range di date valido, tenendo conto anche eventualmente della presenza dello storico. Per il periodo di riduzione vale la stessa regola ma viene preso in considerazione se e solo se è presente il relativo codice “Tipologia riduzione”.
  
  Passando ai collaboratori, siccome era una scheda già presente, abbiamo fatto delle integrazioni:
  
  

  
  Entrando all’interno, avremo i seguenti dati:
  
  

  
  Quello che c’era prima e che non è variato è la sezione “Dati generali”.
  Abbiamo, invece, aggiunto la nuova sezione “Dati previdenziali”, portando dentro anche il campo “Progressivo quadro RR” che era l’unico presente in “Dati generali”.

  Codice azienda, Tipologia iscritto e Progressivo quadro RR, sono campi obbligatori e devono essere sempre presenti contemporaneamente. In fase di salvataggio, se manca uno di questi verrete bloccati dal controllo.

  Il codice azienda verrà assegnato automaticamente prendendo quello del titolare.

  Sui campi data valgono gli stessi ragionamenti fatti in precedenza per il Titolare.

  Tutti i dati possono essere gestiti manualmente secondo le proprie esigenze.

  
  IMPORTANTE:

  In seguito alla migrazione dei dati, dal quadro RR modello PF 2023 alle anagrafiche del Manager, abbiamo verificato pochissimi casi in cui potrebbero esserci le seguenti anomalie di compilazione del quadro RR:
  - Mancanza di dati obbligatori (Tipo Attività, Codice Azienda INPS e Codice Sede INPS);
  - Presenza dello stesso codice azienda INPS su due o più moduli.
  Lo studio riceverà un messaggio nei diagnostici del Manager con il relativo codice dell’anagrafica interessata che vi inviatiamo a consultare:
  
  

  
  
  Se queste fossero confermate, apportare le modifiche alla relativa anagrafica nel Manager.
  Valutare, inoltre, la possibilità di predisporre una dichiarazione integrativa per il modello redditi PF 2023.
  
  

• Premendo il pulsante "Importa", verranno proposte tutte le anagrafiche che hanno un "Codice azienda" presente:
  
  
  
  Discorso analogo vale per i collaboratori e coadiuvanti/coadiutori:
  
  
  
  
• Dopo aver importato le anagrafiche premere “Salva”.
• A questo punto è possibile effettuare eventuali modifiche laddove si voglia. Per effettuare le modifiche innanzitutto premere il pulsante “Modifica”, poi posizionarsi sull'anagrafica interessata e premere sulla colonna “Tipo calcolo”. Scegliere una tipologia (come nell’esempio riportato):

Nello specifico:

Tipo 0 = E' il calcolo che viene proposto di default. Appena effettuata l’importazione tutte le anagrafiche avranno il tipo calcolo 0. Ad ogni “Importa” successivo, i dati vengono sovrascritti.

Tipo 1 = Si ha la possibilità di modificare campi come attività, sede, periodi e quota associativa. Inoltre sarà possibile cambiare importare, modificare, aggiungere manualmente o eliminare anche il coadiuvante/coadiutore. Infatti in interfaccia abbiamo aggiunto una nuova funzione:

“Importa coadiuvante/coadiutore”



Se si intende importare anche quest'ultimi, settare il boolenao a SI (come nell'immagine sopra) e poi premere "Importa".
In base ai nuovi parametri immessi verranno calcolati “Maternità”, “Imponibile”, “Codeline” e “Importo” che invece restano non editabili. Ad ogni importa successivo, i dati non verranno sovrascritti.
Per annullare le modifiche basta riportare lo stato del “Tipo calcolo” su 0 e premere “Salva” o semplicemente eliminare la riga e ripetere “Importa”.

Tipo 2 = Si può modificare qualsiasi campo manualmente, infatti tutti i campi diventeranno editabili e tutti i calcoli sulla riga saranno disabilitati. Ad ogni “Importa” successivo, i dati non vengono sovrascritti. Per annullare le modifiche basta riportare lo stato del “Tipo calcolo” su 0 e premere “Salva”, in alternativa eliminare la riga e ripetere “Importa”.

• Per ciascuna riga, premendo l’icona “Seleziona” (a destra), viene mostrato un dettaglio relativo all’importo della rata, con i dati di calcolo del titolare e di eventuali collaboratori:

Inoltre, premendo l’icona “Dettaglio calcolo” (a destra):

viene mostrato un prospetto con il dettaglio dei calcoli eseguiti per l’anagrafica selezionata:

• Nella sezione “Dettaglio dell’importo Rata” è anche possibile aggiungere manualmente eventuali collaboratori e coadiuvante/coadiutore. In tal caso, cliccare su “Modifica” e poi su “Aggiungi”:

• Oltre al collaboratore e coadiuvante/coadiutore, è possibile inserire manualmente anche il titolare. In questo caso entrare in "Modifica" e premere il pulsante "Aggiungi":

Selezionare l'anagrafica interessata e inserire il codice azienda:

• Creazione delle deleghe F24
  Apporre la spunta sulla riga dell’anagrafica interessata e premere il pulsante “Crea CF”:

Per verificare l’esito della creazione del conto fiscale, premere il pulsante “Funzioni” e selezionare “Elaborazioni”, verrete indirizzati alla seguente pagina:

Nella descrizione viene riportata la rata creata, inoltre premendo l’icona “Seleziona”, si apre il report con il risultato dell’elaborazione:

• Da “Funzioni” è possibile effettuare una stampa di riepilogo delle anagrafiche presenti nell'elenco:

• Sempre da "Funzioni" è possibile consultare/modificare le costanti per il calcolo: