Questa utility consente di generare automaticamente i documenti integrativi (TD16-TD17-TD18-TD19) da inviare allo SDI.
Il dato viene estratto dalla contabilità e, precisamente, dalle registrazioni di tipo vendita che genera automaticamente la procedura quando si registra una fattura in Reverse Charge o Intra.
Dal menu contabilità accedere alla nuova procedura “Generazione XML Autofatture”
Da questa procedura vengono visualizzate tutte le autofatture generate in automatico dagli automatismi di Fenice in particolare:
- Autofattura Intra
- Autofattura Reverse Charge
Selezioni:
- Soggetto autofattura: Indicare il soggetto fittizio utilizzato per la generazione automatica dell’autofattura
- Fornitore: Indicare il fornitore della fattura ricevuta che ha generato l’autofattura
- Da data/a data registrazione: Periodo di registrazione dell’autofattura
- Stato/Esito fattura: Stato/esito SDI dell’autofattura
Impostazioni:
- Descrizione bene/servizio: Indicare la descrizione che si desidera riportare nelle linee dati beni e servizi del file XML, lasciando vuoto il campo verrà riportata la descrizione del tipo documento:
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
L’automatismo introdotto proporrà il tipo documento sulla base dello Stato del fornitore (Ue/Extra Ue) e del codice iva (e relativo Trattamento Iva assegnato) utilizzato nelle registrazioni contabili.
Tipo documento |
Codice IVA |
Trattamento IVA |
Stato UE |
TD16 |
Reverse Charge |
|
Italia |
TD17 |
Reverse Charge |
Servizi |
|
TD17 |
|
Servizi CEE |
|
TD18 |
Reverse Charge |
|
Membro UE |
TD19 |
Reverse Charge |
|
Non Membro UE |
TD19 |
|
Beni CEE |
|
E’ sempre possibile, comunque, cambiare il tipo documento attribuito mediante il doppio click sull’elemento selezionato:
A questo punto è possibile procedere con la generazione del file XML per le autofatture selezionate, tramite gli appositi pulsanti della toolbar principale:
Si ricorda che per questo tipo documento verrà utilizzato il codice destinatario indicato nei Dati Azienda:
Il numero del documento integrativo/autofattura verrà prelevato dalla registrazione di tipo vendite generata in automatico dalla procedura di inversione contabile.
In ogni caso, interagendo con i dati della contabilità si consiglia vivamente di:
1.Verificare la congruenza dei codici iva utilizzati con il tipo di operazione registrata in contabilità (beni/servizi, fornitore Ue/extra-Ue), tenendo conto che il tipo documento varia in base al tipo di Trattamento iva associato.
2.Controllare che i dati del Fornitore siano correttamente compilati, in particolar modo per quanto concerne l’appartenenza o meno all’Unione Europea.
Se non hai risolto il tuo problema contattaci per aprire un ticket.