Di seguito le indicazioni per l'utilizzo dello scadenzario registrando gli acconti ai fornitori e lo storno delle scadenze.
Per prima cosa registriamo in contabilità l'acconto con una causale di pagamento, o possiamo crearne una apposita copiando la standard PG01 ed impostando così i dati dello scadenzario.
Utilizzando questa casuale ed aprendo lo scadenzario, sulla parte bassa della maschera è possibile inserire un acconto ex novo, a prescindere dalle scadenze già presenti.
Quando poi viene registrata la fattura di acquisto, nella parte scadenziario è possibile andare ad assegnare alla scadenza l'acconto, e stornarne una parte.
Premendo sulla freccia accanto alla cifra, si può assegnare tutto l'acconto, e premendo sull'ingranaggio in alto si ricalcola tutta la scadenza detratto l'acconto. Ora è possibile salvare la scadenza netta del fornitore