Data del rilascio: 21 Settembre 2022
Ambiti Aggiornamento
- Creazione conto fiscale da dichiarazioni Duplicate/Integrative
E' stata rilasciata la procedura di creazione del conto fiscale da dichiarazioni Duplicate/Integrative (per tutti i Modelli Redditi, a partire dal 2022).
ATTENZIONE: la creazione del conto fiscale di una Duplicata/Integrativa, non tiene conto di un eventuale creazione precedente (per esempio del CF di una dichiarazione ordinaria). Per cui bisognerà apportare le rettifiche manualmente nel prospetto crediti, saldi e acconti, forzando gli importi.
Inoltre la creazione del conto fiscale della Duplicata/Integrativa è stata pensata per le dichiarazioni "Correttive nei termini" e "Integrative".
Si ricorda che per creare una dichiarazione Duplicata/Integrativa è necessario accedere all'Archivio Dichiarativi (PF, SP, SC, ecc) e cliccare sulla voce "Duplica" o "Crea Integrativa":
Elenchiamo di seguito le principali novità:
1. Accedendo al prospetto “Crediti saldi e acconti” delle Dichiarazioni Duplicate/Integrative, si ha la possibilità di creare il relativo conto fiscale.
In particolare, tramite il campo “Forza”, viene data la possibilità di forzare gli importi a debito e a credito da utilizzare ai fini della creazione del conto fiscale (se ad esempio un cliente ha già versato parte degli importi/rate provenienti dalla dichiarazione Ordinaria, si consiglia di inserire in tale prospetto gli importi residui da versare, dati cioè dalla differenza fra il debito totale scaturito dalla dichiarazione Duplicata/Integrativa e l’importo già versato in fase di dichiarazione ordinaria).
Si precisa che in caso di dichiarazione Duplicata, viene data anche la possibilità di rateizzare gli importi. Normalmente infatti la dichiarazione Duplicata viene utilizzata per elaborare dichiarazioni Correttive nei termini.
In caso di Dichiarazione Integrativa viene invece data la possibilità di creare un’unica rata:
2. E' stato aggiornato il campo “Provenienza” all'interno dei crediti e dei debiti degli F24, con l'indicazione del modello di riferimento: - 22 - Unico 2022
- 122 - Duplicata 2022
- 222 - Integrativa 2022
e successivi...
3. Sono inoltre stati creati dei raggruppamenti ad hoc per gli F24 generati dalle dichiarazioni Duplicate/Integrative. In particolare per le dichiarazioni Duplicate i raggruppamenti vanno dall’86 all’89, invece per le dichiarazioni Integrative vengono proposti il 78 e il 79:
4. Per i crediti provenienti dalle dichiarazioni Duplicate/Integrative sono stati introdotti dei codici tributo ad hoc, contraddistinti dai codici 60000 e 70000 (ad esempio al tributo 4001/0 del modello redditi Ordinario corrisponde il 64001/0 della dichiarazione Duplicata e il 74001/0 della dichiarazione Integrativa):
5. Cliccando sulla voce "Conto Fiscale" presente all'interno della dichiarazione Duplicata/Integrativa, si viene indirizzati automaticamente all'interno del conto fiscale, con già impostato il filtro relativo ai raggruppamenti corrispondenti: