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Creazione Conto Fiscale da dichiarazione duplicata/integrativa

Data del rilascio: 21 Settembre 2022

Ambiti Aggiornamento

 

  • Creazione conto fiscale da dichiarazioni Duplicate/Integrative

    E' stata rilasciata la procedura di creazione del conto fiscale da dichiarazioni Duplicate/Integrative (per tutti i Modelli Redditi, a partire dal 2022).

    ATTENZIONE: la creazione del conto fiscale di una Duplicata/Integrativa, non tiene conto di un eventuale creazione precedente (per esempio del CF di una dichiarazione ordinaria). Per cui bisognerà apportare le rettifiche manualmente nel prospetto crediti, saldi e acconti, forzando gli importi.
    Inoltre la creazione del conto fiscale della
    Duplicata/Integrativa è stata pensata per le dichiarazioni "Correttive nei termini" e "Integrative".

    Si ricorda che per creare una dichiarazione Duplicata/Integrativa è necessario accedere all'Archivio Dichiarativi (PF, SP, SC, ecc) e cliccare sulla voce "Duplica" o "Crea Integrativa":
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    Elenchiamo di seguito le principali novità:

    1. Accedendo al prospetto “Crediti saldi e acconti” delle Dichiarazioni Duplicate/Integrative, si ha la possibilità di creare il relativo conto fiscale.

    In particolare, tramite il campo “Forza”, viene data la possibilità di forzare gli importi a debito e a credito da utilizzare ai fini della creazione del conto fiscale (se ad esempio un cliente ha già versato parte degli importi/rate provenienti dalla dichiarazione Ordinaria, si consiglia di inserire in tale prospetto gli importi residui da versare, dati cioè dalla differenza fra il debito totale scaturito dalla dichiarazione Duplicata/Integrativa e l’importo già versato in fase di dichiarazione ordinaria).
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    Si precisa che in caso di dichiarazione Duplicata, viene data anche la possibilità di rateizzare gli importi. Normalmente infatti la dichiarazione Duplicata viene utilizzata per elaborare dichiarazioni Correttive nei termini.
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    In caso di Dichiarazione Integrativa viene invece data la possibilità di creare un’unica rata:
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    2. E' stato aggiornato il campo “Provenienza” all'interno dei crediti e dei debiti degli F24, con l'indicazione del modello di riferimento:
  • 22 - Unico 2022
  • 122 - Duplicata 2022
  • 222 - Integrativa 2022
    e successivi...
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    3. Sono inoltre stati creati dei raggruppamenti ad hoc per gli F24 generati dalle dichiarazioni Duplicate/Integrative. In particolare per le dichiarazioni Duplicate i raggruppamenti vanno dall’86 all’89, invece per le dichiarazioni Integrative vengono proposti il 78 e il 79:
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    4. Per i crediti provenienti dalle dichiarazioni Duplicate/Integrative sono stati introdotti dei codici tributo ad hoc, contraddistinti dai codici 60000 e 70000 (ad esempio al tributo 4001/0 del modello redditi Ordinario corrisponde il 64001/0 della dichiarazione Duplicata e il 74001/0 della dichiarazione Integrativa):
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    5. Cliccando sulla voce "Conto Fiscale" presente all'interno della dichiarazione Duplicata/Integrativa, si viene indirizzati automaticamente all'interno del conto fiscale, con già impostato il filtro relativo ai raggruppamenti corrispondenti:
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