Data del rilascio: 1 Febbraio 2022
Ambiti Aggiornamento
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Intrastat 2022:
- Per le operazioni effettuate dal 2022, con la determinazione n. 493869/2021, sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat.Sono previste anche queste semplificazioni per gli acquisti di beni e servizi:
- Non è più previsto l’invio trimestrale
- Non c’è più l’obbligo di indicare il codice IVA dei fornitori
- Per i soli beni (Intra-2 bis): non c’è l’obbligo di indicare lo Stato del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta
- Per i soli servizi (Intra-2 quater): non c’è l’obbligo di indicare la modalità di erogazione del servizio, la modalità di incasso del corrispettivo, ammontare delle operazioni in valuta
Cessioni di beni (Modello Intra-1 bis) e acquisti di beni (Intra-2 bis)
- In questi due modelli, i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B.
- Ai fini statistici, nel Modello INTRA-1 bis è stata aggiunta l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Per importare il nuovo elenco della transazione B, cliccare sul link in blu, dalla maschera che si apre cliccare su Funzioni ‘Importa Natura delle transazioni’.
Cessioni di beni “Call-off stock” (Modello Intra-1 Sexies)
Nella nuova sezione 5 del modello Intra-1 vanno riepilogate le informazioni relative all’identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini dell’imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call-off stock” (decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192).
è stata anche rilasciata la tabella aggiornata delle Nomenclature, per importare il nuovo elenco andare al menù “20.01.06 Nomenclature combinate”, nella funzione di importazione si indica anno 2020 (siccome ci sono pochi cambiamenti nelle nomenclature è stato mantenuto l’anno 2020)
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Periodica IVA:
- Dalla elaborazione liquidazione Iva si potrà avere un tabulato di controllo del VP1 e VP2 ai fini della comunicazione dati IVA dei campi VP2 e VP3, mettendo il flag su Tab.ctrl vp1/vp2.Il VP1 corrisponde al VP2 della comunicazione dati iva
Il VP2 corrisponde al VP3 della comunicazione dati iva
Il tabulato presenterà dei dati del VP1 (VP2 Comunicazione dati Iva) e del VP2 (VP3 Comunicazione dati Iva) in base al codice Iva e Trattamento Iva come da immagine
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Dichiarazione IVA 2022:
- Scaricare il manuale dal link: Manuale Dichiarazione IVA 2022.
Si ricorda che alla data di questo rilascio, l’Agenzia delle Entrate non ha rilasciato i moduli di controllo.
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Contabilizza FE:
- In caso di ditte contabili con più attività, in fase di importazione delle fatture appare una maschera con la scelta su quale attività importarle, ora è stata aggiunta la colonna che riporta la descrizione delle attività.